商户订单与对账

“商户订单”展示当前商户的销售订单；“我的订单”展示当前账户作为买家的购买记录。同一个账户兼具两种身份时，先确认自己查看的是哪一类记录。

每笔订单检查什么

不要只看订单总数、销量或“已完成”标签来判断收入。金额关系见支付与结算。

日常对账顺序

1. 按订单号找到对应商户订单。
2. 核对付款状态和付款时间。
3. 核对商品净价与商户收入，注意优惠、手续费及币种差异。
4. 在交易记录中找到相关收入流水，检查变动前后余额。
5. 分别确认实际商品交付和收入入账。

一笔订单可能已经付款但仍待交付；交付完成和财务入账应分开核对。

配置了交付回调时

支付成功后的业务回调可能重复到达。自己的接收端应按订单号去重，避免重复开通服务或发放商品。平台会使用稳定的请求头：

Idempotency-Key: order-fulfillment:ORDER_NO

当前通知体包含 order_no 和 callback_no。这个去重键用于识别重复投递，不是签名或身份凭证；接收端需要单独确认可信来源，不能因为请求带了这个头就直接发货。

接收端应返回 HTTP 200 表示本次处理成功；当前平台不会把其他 2xx 状态一概当作成功。请求超时约 3 秒，耗时业务应可靠记录任务，并在自己的服务内跟踪后续执行。

业务处理结果应先可靠保存，再确认成功；外部副作用可能在网络失败前已经发生，因此重新收到通知时先查本地处理记录。

异常订单如何处理

• 待支付：不要提前发货，等待付款确认。
• 已付款待交付：检查接收服务是否可用、是否已按订单成功处理，再观察后台重试。
• 已取消：不要继续引导买家支付旧订单；取消记录可用于追溯库存释放。
• 已付款未入账：提供订单号和收入记录缺失情况，请平台核对。
• 实际交付不一致：记录已经发放的内容和时间，避免人工处理与自动重试重复发货。

联系支持时使用问题反馈信息清单，不要发送回调服务密钥或客户密码。